Financieel overzicht op productgroep niveau
Lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 896 | 564 | 505 | 514 | 523 | 523 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 896 | 564 | 505 | 514 | 523 | 523 | ||
Saldo van de lasten | 896 | 564 | 505 | 514 | 523 | 523 | ||
Baten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | -39.978 | -37.712 | -38.687 | -38.782 | -38.869 | -38.881 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | -39.978 | -37.712 | -38.687 | -38.782 | -38.869 | -38.881 | ||
Saldo van de baten | -39.978 | -37.712 | -38.687 | -38.782 | -38.869 | -38.881 | ||
Saldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | -39.082 | -37.148 | -38.181 | -38.268 | -38.346 | -38.358 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | -39.082 | -37.148 | -38.181 | -38.268 | -38.346 | -38.358 | ||
Saldo van de lasten en baten | -39.082 | -37.148 | -38.181 | -38.268 | -38.346 | -38.358 | ||
Toevoeging reserves | 1.669 | 2.250 | 760 | 250 | 375 | 500 | ||
Onttrekking reserves | -1.511 | -2.250 | -660 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo Mutaties reserve | 158 | 0 | 100 | 250 | 375 | 500 | ||
Geraamd resultaat | -38.923 | -37.148 | -38.081 | -38.018 | -37.971 | -37.858 | ||
Toelichting Overige begrotingsmutaties 2018
Autonoom (€215.000)
De OZB is met 3% verlaagd: € 215.000.
Veranderingen in bestaand beleid (€92.000)
Lagere doorbelasting rente naar grondbedrijf (BBV): € 86.000.
Dekking hogere lasten buurtsportcoach door hogere uitkering ministerie: -€ 20.000.
Afboeken stelpost: € 27.000.