Totaaloverzicht baten en lasten per programma
Onderstaande overzichten zijn verdeeld over 3 bladzijden. Dit in verband met de leesbaarheid op de tablet-computer. De overzichten vormen samen een geheel (lasten-baten-saldo)
Lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Raming | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 25.541 | 25.376 | 22.485 | 29.922 | 15.236 | 34.893 |
2 | Ruimtelijk beheer | 14.909 | 11.821 | 11.743 | 11.734 | 11.796 | 11.869 |
3 | Sociaal domein | 26.235 | 24.377 | 24.052 | 24.098 | 24.558 | 25.027 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 6.785 | 5.164 | 5.111 | 5.112 | 4.925 | 4.971 |
5 | Bedrijfsvoering | 19.886 | 8.369 | 7.213 | 7.118 | 7.154 | 7.162 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 896 | 564 | 505 | 514 | 523 | 523 |
Heffing Vpb | |||||||
Post onvoorzien | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Saldo van baten en lasten | 94.252 | 75.670 | 71.109 | 78.499 | 64.192 | 84.445 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 15 | 826 | 1.090 | 15 | 851 | 15 |
2 | Ruimtelijk beheer | 0 | 906 | 2.808 | 767 | 694 | 654 |
3 | Sociaal domein | 175 | 98 | 1.511 | 694 | 98 | 98 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bedrijfsvoering | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 1.669 | 2.250 | 760 | 250 | 375 | 500 |
Totaal mutaties reserves | 1.859 | 4.107 | 6.195 | 1.752 | 2.043 | 1.293 | |
Geraamd resultaat | 96.111 | 79.777 | 77.304 | 80.251 | 66.236 | 85.738 | |
Baten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Raming | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -21.902 | -24.448 | -21.391 | -29.007 | -14.967 | -33.916 |
2 | Ruimtelijk beheer | -6.810 | -6.404 | -6.692 | -6.726 | -6.762 | -6.791 |
3 | Sociaal domein | -5.108 | -5.166 | -4.678 | -4.693 | -4.693 | -4.691 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -607 | -525 | -525 | -467 | -467 | -467 |
5 | Bedrijfsvoering | -19.726 | -259 | -263 | -263 | -263 | -263 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -39.978 | -37.712 | -38.687 | -38.782 | -38.869 | -38.881 |
Heffing Vpb | |||||||
Post onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | -94.131 | -74.513 | -72.235 | -79.938 | -66.020 | -85.010 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -3.489 | -968 | -1.306 | -14 | -14 | -14 |
2 | Ruimtelijk beheer | -646 | -460 | -2.007 | -7 | -57 | -57 |
3 | Sociaal domein | -2.101 | -1.058 | -1.260 | -313 | -303 | -698 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -20 | -55 | -20 | -20 | 0 | 0 |
5 | Bedrijfsvoering | 0 | -625 | -174 | -174 | -174 | -108 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -1.511 | -2.250 | -660 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -7.767 | -5.415 | -5.426 | -528 | -548 | -877 | |
Geraamd resultaat | -101.897 | -79.928 | -77.661 | -80.466 | -66.569 | -85.886 | |
Saldo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Raming | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 3.639 | 928 | 1.094 | 915 | 270 | 976 |
2 | Ruimtelijk beheer | 8.099 | 5.417 | 5.051 | 5.008 | 5.034 | 5.078 |
3 | Sociaal domein | 21.127 | 19.212 | 19.374 | 19.405 | 19.866 | 20.336 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 6.178 | 4.639 | 4.586 | 4.645 | 4.457 | 4.504 |
5 | Bedrijfsvoering | 160 | 8.110 | 6.951 | 6.856 | 6.891 | 6.900 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -39.082 | -37.148 | -38.181 | -38.268 | -38.346 | -38.358 |
Heffing Vpb | |||||||
Post onvoorzien | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Saldo van baten en lasten | 121 | 1.157 | -1.125 | -1.438 | -1.828 | -564 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -3.474 | -142 | -216 | 1 | 836 | 1 |
2 | Ruimtelijk beheer | -646 | 447 | 801 | 760 | 637 | 597 |
3 | Sociaal domein | -1.926 | -959 | 251 | 380 | -206 | -600 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -20 | -55 | -20 | -20 | 0 | 0 |
5 | Bedrijfsvoering | 0 | -599 | -148 | -148 | -148 | -82 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 158 | 0 | 100 | 250 | 375 | 500 |
Totaal mutaties reserves | -5.907 | -1.308 | 768 | 1.223 | 1.495 | 416 | |
Geraamd resultaat | -5.786 | -151 | -357 | -215 | -333 | -148 | |