Financieel overzicht op productgroep niveau

Toelichting Overige ontwikkelingen 2018

Nieuw beleid (€30.000)

In het Hollands Plassenberaad van 26 juni 2017 hebben de aanwezige bestuurders zich gecommitteerd aan de inhoud van de dynamische Agenda Hollandse Plassen waarbij de focus ligt op de inhoud van uitvoeringsprojecten en projecten met regionale uitstraling. De vertaling van de dynamische agenda in een Uitvoeringsagenda vindt nog nader plaats. Vooruitlopend op die vertaling is gevraagd nu al voor te sorteren door in de eigen begroting een bedrag (€ 30.000) op te nemen voor projecten die de regionale samenwerking versterken. Nieuwkoop heeft de focus sterk gericht op waterrecreatie en wil daarvoor binnen de samenwerking Hollandse Plassen een coalitie vormen met enthousiaste gemeenten.

Veranderingen in bestaand beleid (-€33.000)

Specificatie van de bedragen

Uitvoering Economische actieagenda - Ondernemersloket
In het kader van de uitvoering van de economische actieagenda worden extra middelen (€ 50.000) ingezet voor de doorontwikkeling van het ondernemersloket.

Legesopbrengsten
Legesopbrengsten Volkshuisvesting zijn op basis van de inschattingen actualisaties grondexploitaties aangepast, variërend van € 40.000, en € 27.000 hogere opbrengsten in 2018 en 2021 en € 5.000, € 102.000 lagere opbrengsten in 2019 en 2020.

Wonen - Procesbegeleiding prestatieafspraken corporaties
Het is niet gelukt om in 2016 tot prestatieafspraken te komen. Het proces is afgebroken. Uit een hiertoe opgestelde evaluatie blijkt dat partijen in 2017 wel prestatieafspraken willen maken, maar dat daartoe nodig is vooraf te komen tot overeenstemming over het ‘hoe’ en de ‘voorwaarden waaronder’.
Met ondersteuning van een procesbegeleider worden zowel procesafspraken gemaakt als invulling gegeven aan het maken van de prestatieafspraken. Aangezien dit een jaarlijks terugkerende exercitie is, is de inzet van  c.q. ondersteuning van een procesbegeleider onvermijdelijk (€ 6.000 structureel).

Kleine mutaties verzekeringen en activiteiten natuur en landschap

• De verzekeringspremies zijn aangepast met € 3.000 hogere lasten per jaar.
• Tevens zijn € 2.000 jaarlijkse bijdrage voor water educatie (de zogenaamde Waterdagen) overgedragen naar programma 2 bij Beleid en ondersteuning Openbaar Water. Datzelfde geldt voor de vergoeding voor boerenwandelpaden; deze vergoeding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve uitvoering LOP (€ 7.000).

Budgetten regionaal Energieakkoord in 2019, 2020 en 2021

Nieuwkoop heeft samen met de Holland Rijnland gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de omgevingsdienst en het Hoogheemraadschap van Rijnland een regionaal Energieakkoord opgesteld, dat de energietransitie op regionaal niveau en het overstappen van fossiele bronnen op hernieuwbare energiebronnen tot stand zal moeten brengen. Met het besluit van de gemeenteraad op 6 juli 2017 - en daarmee de ondertekening van het Energieakkoord - onderschrijft de Nieuwkoop de ambities, stapt ze met de deelnemers een gezamenlijk proces in om de ambities voor 2025 te realiseren en stelt ze daarvoor - vooralsnog voor de komende twee jaar - capaciteit en middelen beschikbaar. Het besluit van de raad beslaat 2017 en 2018. Het akkoord beslaat echter een termijn tot en met 2025 waarmee een structurele inzet wordt verwacht van de gemeente Nieuwkoop. Dekking vindt plaats uit de reserve Duurzaamheid (€ 14.000).