Financieel overzicht op productgroep niveau
Lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Publiekszaken | 1.237 | 1.022 | 1.020 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | ||
Dienstverlening | 1.237 | 1.022 | 1.020 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | ||
Algemeen bestuur | 879 | 720 | 794 | 785 | 693 | 739 | ||
Raad | 856 | 624 | 654 | 654 | 654 | 654 | ||
Verkiezingen | 22 | 96 | 140 | 130 | 39 | 85 | ||
Dagelijks bestuur | 2.165 | 1.354 | 1.322 | 1.291 | 1.195 | 1.195 | ||
College B&W | 1.149 | 739 | 710 | 703 | 627 | 628 | ||
Communicatie | 550 | 263 | 196 | 166 | 166 | 166 | ||
Rechtsbescherming | 160 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Dorpsgerichte activiteiten | 95 | 103 | 69 | 70 | 50 | 50 | ||
Bestuurlijke samenwerking | 211 | 215 | 323 | 329 | 329 | 329 | ||
Openbare orde en veiligheid | 2.505 | 2.067 | 1.975 | 2.012 | 2.012 | 2.012 | ||
Rampenbestrijding | 376 | 254 | 224 | 230 | 230 | 230 | ||
T&H (APV&bijzondere wetten) | 329 | 152 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Brandweerzorg | 1.322 | 1.398 | 1.366 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | ||
Vergunningen(openb.orde&veilig | 175 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Integrale veiligheid | 302 | 161 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||
Saldo van de lasten | 6.785 | 5.164 | 5.111 | 5.112 | 4.925 | 4.971 | ||
Baten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Publiekszaken | -517 | -453 | -453 | -396 | -396 | -396 | ||
Dienstverlening | -517 | -453 | -453 | -396 | -396 | -396 | ||
Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dagelijks bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
College B&W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rechtsbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorpsgerichte activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestuurlijke samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Openbare orde en veiligheid | -90 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | ||
Rampenbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T&H (APV&bijzondere wetten) | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brandweerzorg | -69 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | ||
Vergunningen(openb.orde&veilig | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Integrale veiligheid | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van de baten | -607 | -525 | -525 | -467 | -467 | -467 | ||
Saldo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Rekening | Begroting | Raming | |||||
Productgroep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Publiekszaken | 719 | 569 | 567 | 629 | 629 | 629 | ||
Dienstverlening | 719 | 569 | 567 | 629 | 629 | 629 | ||
Algemeen bestuur | 879 | 720 | 794 | 785 | 693 | 739 | ||
Raad | 856 | 624 | 654 | 654 | 654 | 654 | ||
Verkiezingen | 22 | 96 | 140 | 130 | 39 | 85 | ||
Dagelijks bestuur | 2.165 | 1.354 | 1.322 | 1.291 | 1.195 | 1.195 | ||
College B&W | 1.149 | 739 | 710 | 703 | 627 | 628 | ||
Communicatie | 550 | 263 | 196 | 166 | 166 | 166 | ||
Rechtsbescherming | 160 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Dorpsgerichte activiteiten | 95 | 103 | 69 | 70 | 50 | 50 | ||
Bestuurlijke samenwerking | 211 | 215 | 323 | 329 | 329 | 329 | ||
Openbare orde en veiligheid | 2.415 | 1.996 | 1.903 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | ||
Rampenbestrijding | 376 | 254 | 224 | 230 | 230 | 230 | ||
T&H (APV&bijzondere wetten) | 322 | 152 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Brandweerzorg | 1.253 | 1.336 | 1.304 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | ||
Vergunningen(openb.orde&veilig | 163 | 92 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
Integrale veiligheid | 300 | 161 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||
Saldo van de lasten en baten | 6.178 | 4.639 | 4.586 | 4.645 | 4.457 | 4.504 | ||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | -20 | -55 | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
Saldo Mutaties reserve | -20 | -55 | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | 6.158 | 4.584 | 4.566 | 4.625 | 4.457 | 4.504 | ||
Toelichting Overige begrotingsmutaties 2018
Autonoom (-€25.000)
Vanwege het afnemen van het aantal deelnemers worden de kosten voor Appa-plan (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) lager.
Nieuw beleid (€5.000)
Voor het vervangen van apparaten bij het KCC.
Veranderingen in bestaand beleid (€46.000)
Zoals eerder besproken bij de uitwerking van de gevolgen van de meicirculaire (p. 11) zullen geen onttrekkingen meer aan het gemeentefonds gedaan worden voor de betaling van derden. Hierdoor worden taken die eerder via deze weg werden gefinancierd nu rechtstreeks bij de gemeenten gefactureerd. Het budget dat bij de meicirculaire naar gemeenten is overgekomen is onvoldoende om deze lasten te dekken, daarom is een extra bedrag (€ 40.000) opgenomen.
Er is een budget opgenomen voor Net-q en Powtoon (software) van € 5.000 per jaar.